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如果是销项税额大于进项税额，结转的分录是， 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。同时， 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税。 |
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如果是销项税额大于进项税额，结转的分录是， 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。同时， 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税。 |
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